用友網(wǎng)絡：SaaS領軍轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略拐點已至，云收入質(zhì)量持續(xù)提高
云服務收入持續(xù)高增，營收占比首超軟件業(yè)務標志公司云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的拐點級突破。公司2021H1實現(xiàn)營收31.77億元，同比增長7.7%，云服務加軟件業(yè)務實現(xiàn)收入29.51億元，同比增長26.3%，受暢捷通支付股權轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的非經(jīng)常性收益，歸母凈利潤為2.15億元，同比增長740.0%。其中云業(yè)務收入15.06億元，同比增長100.7%。占云服務與軟件業(yè)務整體收入的51.0%，云服務業(yè)務收入首次超過軟件業(yè)務收入，標志著云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略拐點級突破。
云優(yōu)先、訂閱優(yōu)先戰(zhàn)略效果不斷顯現(xiàn)，云服務收入質(zhì)量持續(xù)改善。公司以13.9%的市場份額，位居中國應用平臺化云服務市場占有率第一。截至2021中報，云服務業(yè)務合同負債為12.43億元，較2020年末增長14.6%，剔除暢捷通支付和用友力合，公司的銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金同比增長21.5%，云服務業(yè)務年度經(jīng)常性收入（“ARR”）實現(xiàn)8.34億元，同時公司逐步推進實施交付分簽外包等策略，聚焦訂閱、平臺、產(chǎn)品型收入，云業(yè)務收入質(zhì)量不斷提高。云服務業(yè)務客戶續(xù)約率進一步提升，其中大型客戶續(xù)費率94.53%，中型客戶續(xù)費率71.38%，小微客戶續(xù)費率79.86%。
高研發(fā)投入鑄造產(chǎn)品優(yōu)勢，訂單持續(xù)驗證產(chǎn)品競爭力，中報成認知分水嶺，后續(xù)國產(chǎn)替代、友商良性競爭有望漸次展開。公司推進強產(chǎn)品戰(zhàn)略，21H1研發(fā)投入9.54萬元，同比增長38.9%，研發(fā)投入營收占比為30.0%，較上年同期增加6.7個百分點。大客戶仍是用友優(yōu)勢所在，訂單驗證強產(chǎn)品競爭力，用友近期在大型央企及商業(yè)銀行領域斬獲多個千萬級大單。典型的，用友與國投集團簽署超4000萬訂單，與航天科技(9.040, -0.36, -3.83%)集團神軟公司簽署數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作，作為第一名中標重慶中煙數(shù)字化建設項目。商業(yè)銀行領域，郵儲銀行(5.310, 0.17, 3.31%)HR項目、光大銀行(3.420, 0.07, 2.09%)HR項目紛紛落地。預期中報“云+軟件”的穩(wěn)健增長，伴隨對海外競爭對手SAP、Oracle的國產(chǎn)替代、友商之間的有序競爭，用友產(chǎn)品與服務競爭力將進一步得以驗證。
云化改善商業(yè)模式，生態(tài)戰(zhàn)略提升行業(yè)解決方案競爭力，YonBIP快速發(fā)展不斷提高客戶粘性與單客戶價值。隨下游企業(yè)從提升管理效率向商業(yè)創(chuàng)新需求轉(zhuǎn)變，用友推出云服務平臺型產(chǎn)品YonBIP，通過“SaaS+PaaS+ISV云生態(tài)”一體化運營，加速BIP生態(tài)融合發(fā)展，目前平臺研發(fā)已迭代至第三代，具備八大核心領域SaaS服務，為公司自身產(chǎn)品、大型企業(yè)客戶以及行業(yè)合作伙伴和眾多ISV提供開發(fā)環(huán)境，通過集成與被集成相結合的生態(tài)合作模式，提升行業(yè)解決方案競爭力，十萬生態(tài)伙伴目標可期。
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